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2018年度顺城区安监局部门决算公开
(发布时间:2019年9月12日 来源:顺城区安监局)


   



第一部分    顺城区安监局概况

一、 主要职责

第二部分    顺城区安监局2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    顺城区安监局2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释



 

第一部分 顺城区安监局概况

主要职责

1)贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律、法规;组织拟定全区安全生产政策和规划;指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督检查区政府有关部门和各乡镇人民政府及街道办事处安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3)承担工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和设备设施安全生产管理工作;负责监督管理职责范围内工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产工作。

4)负责综合监督管理职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产工作;负责烟花爆竹销售许可工作。

5)承担辖区内工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和有关职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和有关职业卫生违法违规行为。

6)依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产法律法规规定条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

7)负责组织区政府安全生产大检查和专项督查;根据区政府授权,组织和协调安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

8)负责组织指导和协调全区生产应急救援工作;综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法监督、统计和分析工作。

9)负责监督检查职责权限内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10)组织指导全区安全生产宣传教育和培训工作;组织实施并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查区域内工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11)承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产行政执法的责任,组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

12)承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

13)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

第二部分顺城区安监局2018年度部门决算公开报表

(见附表1-9)

 

第三部分顺城区安监局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2018年度本部门收入总计为218.98万元,与上年相比增加 129.19万元,增长 144 %。

增加的主要原因是:由于工作需要本单位增加工作人员10人,相应工资和保障公共预算财政拨款收入增加

 

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入218.98万元,其中:公共预算财政拨款收入218.98万元

2.上年结转和结余0万元。

(二)2018年度本部门支出总计为218.98万元,与上年相比增加129.19万元,增长144 %。

增加的主要原因是:由于工作需要本单位增加工作人员10人,相应工资和保障支出增加。

 

本部门本年度支出包括:

1.基本支出218.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出210.61万元,对个人和家庭的补助支出1.55万元,商品和服务支出6.82万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

 

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出218.98万元,其中:基本支出218.98万元,项目支出0万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出218.98万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出24.46万元,医疗卫生与计划生育支出9.13万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出171.13万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出14.27万元,其他支出0万元。

1. 社会保障和就业支出24.46万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休24.46万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出9.13万元,包括:

1)行政单位医疗9.13万元,主要是行政单位医疗保险等支出。

3. 资源勘探信息等支出171.13万元,包括:

1)安全生产监管行政运行支出77.57万元,主要是基本工资等支出。

2)其他安全生产监管支出93.56万元,主要是津贴补贴、办公费等支出。

4. 住房保障支出14.27万元,包括:

住房公积金14.27万元,主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出2017年度持平。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出77.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加39.99万元,增长106%。主要原因是:工作量增大,工作人员增加10人,支出增加

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0

. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本部门2018年度预算支出全面开展绩效自查预算目标:收入预算128.98 万元。其中:财政拨款收入128.98万元。支出预算128.98万元。其中:基本支出128.98万元

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 13. 14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 17.安全生产监管:反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

18.安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

 


附件下载: 附件1:2018年度部门决算公开报表(安监局).xls
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