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2018年度顺城区抚顺城街道决算公开
(发布时间:2019年9月17日 来源:抚顺城街道)

   

第一部分  抚顺城街道办事处概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺城街道办事处2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分  抚顺城街道办事处2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分抚顺城街道办事处概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度;

(二)根据国家、省、市、区国民经济发展规划,制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划;

(三)组织贯彻企业财务制度,拟定并组织执行企业财务管理法规和制度;

(四)管理财政公共支出;拟定和执行政府采购政策;

二、部门决算单位机构设置

抚顺市顺城区抚顺城街道预算级次一级。

第二部分抚顺城街道办事处2018年度部门

决算公开报表

                (略)

第三部分抚顺城街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2018年度本部门收入总计为864.61万元,与上年相比减少33.29万元,下降3.7%

减少的主要原因是:机关干部退休、人员调转其他单位。

本部门本年度收入包括:

财政拨款收入864.61万元,其中:公共预算财政拨款收入864.61万元,政府性基金收入0万元。

(二)2018年度本部门支出总计为864.61万元,与上年相比减少33.29万元,下降3.85 %

减少的主要原因是:人员调转以及退休

本部门本年度支出包括:

1.基本支出812.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出333.64万元,对个人和家庭的补助支出385.33万元,商品和服务支出93.52万元。

2.项目支出52.12万元,主要包括行政事业类项目支出。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出864.61万元,其中:基本支出812.49万元,项目支出52.12万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出864.61万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出355.56万元,社会保障和就业支出416.8万元,医疗卫生与计划生育支出20.28万元,城乡社区支出52.12万元,住房保障支出19.85万元。

1. 一般公共服务支出355.56万元,包括:

1)行政运行149.83万元,主要是人员工资等支出。

2)事业运行205.73万元,主要是人员工资等支出。

2. 社会保障和就业支出416.8万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休56.3万元,主要是行政单位离退休22.32万元、事业单位基本养老保险支出33.98万元。

2)民政管理事务333.3万元,主要是基层政权和社区建设。

3)死亡抚恤27.2万元。

3.医疗卫生与计划生育支出20.28万元,包括:

1)行政单位医疗8.53万元,主要是行政单位医疗保险、风险调剂金等支出。

2)事业单位医疗11.75万元,主要是事业单位医疗保险等支出。

4.城乡社区支出52.12万元,包括:

城乡社区环境卫生52.12万元。

5. 住房保障支出19.85万元,包括:

住房公积金19.85万元,主要是行政、事业住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.32万元,其中:公务用车运行维护费2.32万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少1.08万元,下降46.55%,年末公务用车保有量1,主要是车辆使用频数减少等原因。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出93.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加21.45万元,增长22.93%。主要原因是:增加人员、办公取暖费等。

五、政府采购支出情况

2018年财政厅政府采购支出总额0万元

六、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车2,其他用车主要是除雪用铲车。

. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金864.61万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算管理不够细致。下一步将采取以下措施加以改进:进一步加强本单位预算管理,细化预算项目。


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